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成雅分公司完成2018年度内控自我 评价测试

成雅分公司完成2018年度内控自我 评价测试

发布时间:2019-02-01

为防范经营风险,完善内控体系建设,近期,由纪检监察部牵头,对分公司2018年度内部控制体系执行的有效性进行了自我评价测试。此次内控测试涉及8个一级业务流程、21个末级业务44个控制点。结果表明,公司管理体系逐步完善,项目规范化、精细化管理水平持续提升,但在招投标及合同管理、公章管理、人员招聘、公务接待等方面仍存在薄弱之处。分公司将根据测试结果及改进建议,督促相关部门规范执行规章制度,持续跟进整改结果,实现公司又好又快发展。

(纪检监察部)


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