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成渝公司监事会主席冯兵一行调研成雅分公司内控工作

成渝公司监事会主席冯兵一行调研成雅分公司内控工作

发布时间:2019-07-11

7月10日,成渝公司监事会主席冯兵携纪检监察(审计)部一行5人到成雅分公司开展内控工作调研,以座谈会、问卷调查、个别访谈等方式进行。成雅分公司党委书记、总经理彭驰、纪委书记郑驰、各部门负责人及内控员19人参加。

座谈会上,成雅分公司从机构人员设置、近年来内控工作开展情况、取得成绩、存在困难和工作建议几个方面进行汇报。重点汇报了内控管理在实际执行中与其它制度结合上还不够紧密、缺乏政策引领、未充分发挥其作用,以及如何融入到日常工作中,同时对机构设置不够明确、缺乏专业性人才、内控员基本都是兼职,在内控执行中某些节点存在“应付式”等现状。

冯兵对分公司内控工作提出要求:一要执行好,要高度重视,提高认识,严格按照内控制度执行,明确责任工作目标,确保内控的连续性。二要落实好,要把内控制度落实到每个业务,每个流程,每个岗位,让制度长牙齿,确保内控管理全覆盖、无死角。三要固定好,要在落实好基础上,相对固定专人管理,注重培养专业人才,同时加强监督跟踪问效力度,着力提升监督实效,逐渐形成常态化。

参加座谈人员均填写了《成渝公司内部控制机构和人员设置调查问卷》,并分成两个组进行内控专题访谈。

(纪检监察部)


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